| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA -ESCOLA |
| Número do empenho: | 10906 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio Programa Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRISTINA ZAMPERETTI ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM | 1.077,55 | 1.077,55 |
| 1.00 | FRANCINI ERKMANN ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM | 1.077,55 | 1.077,55 |
| 1.00 | MARLUZA SILVA DA ROSA ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM | 1.077,55 | 1.077,55 |
| 1.00 | SANDRA GARCIA ALVES ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM | 1.077,55 | 1.077,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | CRISTINA ZAMPERETTI ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM FRANCINI ERKMANN ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM MARLUZA SILVA DA ROSA ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM SANDRA GARCIA ALVES ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM | 4.310,20 | ||
| 30/11/2017 | CRISTINA ZAMPERETTI ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM FRANCINI ERKMANN ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM MARLUZA SILVA DA ROSA ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM SANDRA GARCIA ALVES ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- VISITADORAS DO PIM | 4.310,20 | ||
| 12/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10906/2017 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA -ESCOLA - 6151 | 4.310,20 | ||
| TOTAL | 4.310,20 | 4.310,20 | 4.310,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
