Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10949 |
Data de lançamento: |
06/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES;
Finalidade: Suprir as necessidades da Smed e escolas Municipais. |
0,98 |
7,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2017 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES;
Finalidade: Suprir as necessidades da Smed e escolas Municipais. |
7,84 |
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| 20/12/2017 |
ESTORNO POR EMP INDEVIDO |
-7,84 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
