Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10971 |
Data de lançamento: |
07/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
PAB - PSF/NASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. de Saúde |
4,28 |
4.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2017 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. de Saúde |
4.280,00 |
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26/12/2017 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 391845; 391808; 391793; 391718; 391694; 391711; 391707; 391713; 391539; 391549; 391580; 391520; 391015; 391037; 391106; 391078; 391083; 391184; 391249; 391247; 391239; 391222; 391430; 390939; 390907; 390911; 390492; 390807; 390872; 390774; 390769; 390748; 1082; 391235; |
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4.280,00 |
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27/12/2017 |
ESTORNO POR EMPENHO INDEVIDO |
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-4.280,00 |
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27/12/2017 |
ESTORNO POR EMPENHO INDEVIDO |
-4.280,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.