Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11000 |
Data de lançamento: |
08/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
Amoxicilina 500mg – Cápsulas |
0,15 |
146,00 |
| 500.00 |
Cefalexina 500mg - Comprimido ou Drágea |
0,37 |
186,50 |
| 100.00 |
Dexametasona Creme 0,1% - Bisnaga c/10 g |
0,75 |
74,60 |
| 1000.00 |
Metildopa 250mg – Comprimido |
0,23 |
232,00 |
| 1000.00 |
IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO |
0,08 |
77,00 |
| 1000.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO |
0,10 |
96,00 |
| 1000.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO |
0,10 |
96,00 |
| 1000.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICO 100MCG - COMPRIMIDO |
0,10 |
96,00 |
| 50.00 |
AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
3,60 |
179,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2017 |
Amoxicilina 500mg – Cápsulas Cefalexina 500mg - Comprimido ou Drágea Dexametasona Creme 0,1% - Bisnaga c/10 g Metildopa 250mg – Comprimido IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICO 100MCG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1.184,05 |
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| 26/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/153767; |
|
1.107,05 |
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| 29/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/153767; |
|
|
1.107,05 |
| 28/12/2018 |
Saldo de empenho não utilizado. |
-77,00 |
|
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| TOTAL |
1.107,05 |
1.107,05 |
1.107,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
