| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 11001 | Data de lançamento: | 08/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - Farmacia Basica Fixa | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Sulfato Ferroso 40mg Fe2+ - comprimido Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 0,03 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2017 | Sulfato Ferroso 40mg Fe2+ - comprimido Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 64,00 | ||
| 19/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000043718; | 64,00 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11001/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
