| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido |
0,02 |
36,00 |
| 1000.00 |
Furosemida 40mg – Comprimido |
0,02 |
24,00 |
| 1000.00 |
Haloperidol 5mg – Capsula |
0,10 |
98,00 |
| 50.00 |
Metronidazol 500mg/5g - 50g bisnaga - c/ aplicador |
3,85 |
192,50 |
| 150.00 |
Óleo Mineral 100ml líquido |
1,84 |
276,00 |
| 150.00 |
Paracetamol 200mg/ml – 15ml - Solução oral – Frasco |
0,59 |
88,95 |
| 1000.00 |
Prednisona 20mg – Comprimido |
0,19 |
190,00 |
| 1000.00 |
Ranitidina , cloridrato 150mg – Comprimido |
0,07 |
70,00 |
| 100.00 |
Valproato de sódio 250mg/5ml – 100ml-suspensão |
2,25 |
225,00 |
| 50.00 |
CARBAMAZEPINA 20MG/ ML --- FRASCO DE 100 ML - SUSP ORAL - CONTROLE ESPECIAL |
5,80 |
290,00 |
| 1000.00 |
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL |
0,16 |
157,00 |
| 30.00 |
MICONAZOL,NITRATO 2% -- CREME VAGINAL |
4,76 |
142,80 |
| 1000.00 |
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO |
0,07 |
68,00 |
| 150.00 |
BROMETO, IPRATRÓPIO 0,25MG - GOTAS |
0,63 |
94,50 |
| 100.00 |
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML XAROPE
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
0,95 |
95,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2017 |
Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido Furosemida 40mg – Comprimido Haloperidol 5mg – Capsula Metronidazol 500mg/5g - 50g bisnaga - c/ aplicador Óleo Mineral 100ml líquido Paracetamol 200mg/ml – 15ml - Solução oral – Frasco Prednisona 20mg – Comprimido Ranitidina , cloridrato 150mg – Comprimido Valproato de sódio 250mg/5ml – 100ml-suspensão CARBAMAZEPINA 20MG/ ML --- FRASCO DE 100 ML - SUSP ORAL - CONTROLE ESPECIAL CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL MICONAZOL,NITRATO 2% -- CREME VAGINAL VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO BROMETO, IPRATRÓPIO 0,25MG - GOTAS DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML XAROPE
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
2.047,75 |
|
|
| 15/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1022788; |
|
1.283,80 |
|
| 05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1022788; |
|
|
1.283,80 |
| 04/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1070804; |
|
591,50 |
|
| 26/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1070804; |
|
|
591,50 |
| 28/12/2018 |
Saldo de empenho não utilizado. |
-172,45 |
|
|
| TOTAL |
1.875,30 |
1.875,30 |
1.875,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
