Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11190 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM
Finalidade: Materiais para iluminação pública |
139,00 |
417,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2017 |
FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM
Finalidade: Materiais para iluminação pública |
417,00 |
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| 19/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/017569683; |
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417,00 |
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| 24/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11190/2017
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
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417,00 |
| TOTAL |
417,00 |
417,00 |
417,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
