Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11293 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 550.00 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: Para suprir as necessidades dos transportes escolar IRJ 6130 IRH 5855 ILR0503 IKS 5855 |
3,19 |
1.756,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2017 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: Para suprir as necessidades dos transportes escolar IRJ 6130 IRH 5855 ILR0503 IKS 5855 |
1.756,70 |
|
|
| 25/01/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 89; 395594; 392628; 392094; 391930; 391660; 391658; |
|
1.756,70 |
|
| 26/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850539
PAGTO. REF. EMPENHO 11293/2017
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
|
|
1.756,70 |
| TOTAL |
1.756,70 |
1.756,70 |
1.756,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
