| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 11326 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades | 7,15 | 7,15 |
| 33.00 | Atadura elástica 10 cm x 2,2m pacote c/12 | 8,63 | 284,79 |
| 1.00 | Lamina para bisturi n° 11 c/ 100 unidades | 21,76 | 21,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades Atadura elástica 10 cm x 2,2m pacote c/12 Lamina para bisturi n° 11 c/ 100 unidades | 313,70 | ||
| 26/12/2017 | Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000043561; | 291,94 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000043561; | 291,94 | ||
| 25/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/047017; | 21,76 | ||
| 21/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11326/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 21,76 | ||
| TOTAL | 313,70 | 313,70 | 313,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
