| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 11328 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades | 7,15 | 71,50 |
| 3.00 | Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros | 61,00 | 183,00 |
| 3.00 | Bobinas papel grau cirúrgico 20 mm x 100 metros | 80,67 | 242,01 |
| 20.00 | Compressa de gaze 13 fios 10,0 x 10,0 cm c/500 unidades | 24,96 | 499,20 |
| 50.00 | ELETRODOS COM GEL | 0,30 | 15,00 |
| 20.00 | Fita crepe branca 16mm x 50m | 2,19 | 43,80 |
| 10.00 | Gaze queijo 13 fios 1500gr 91 cm x 91 m tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido) | 25,09 | 250,90 |
| 1000.00 | Seringa descartável 1 ml com rosca e agulha, p/aplicação insulina | 0,19 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros Bobinas papel grau cirúrgico 20 mm x 100 metros Compressa de gaze 13 fios 10,0 x 10,0 cm c/500 unidades ELETRODOS COM GEL Fita crepe branca 16mm x 50m Gaze queijo 13 fios 1500gr 91 cm x 91 m tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido) Seringa descartável 1 ml com rosca e agulha, p/aplicação insulina | 1.497,41 | ||
| 27/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000043560; | 815,21 | ||
| 19/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000043717; | 682,20 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000043560; | 815,21 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11328/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 682,20 | ||
| TOTAL | 1.497,41 | 1.497,41 | 1.497,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
