| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 11329 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA | 1,75 | 787,50 |
| 300.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA | 2,25 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA | 1.462,50 | ||
| 29/12/2017 | anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento | -1.200,00 | ||
| 19/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/148603; | 262,50 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11329/2017 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
