Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11329 |
Data de lançamento: |
19/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 450.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA |
1,75 |
787,50 |
| 300.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA |
2,25 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2017 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA |
1.462,50 |
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| 29/12/2017 |
anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento |
-1.200,00 |
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| 19/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/148603; |
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262,50 |
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| 29/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11329/2017
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 |
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262,50 |
| TOTAL |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
