Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11332 |
Data de lançamento: |
19/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4,28 |
4.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2017 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4.280,00 |
|
|
| 25/01/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 358; 348; 400; 425; 340; 284; 250; 247; 179; 154; 71; 50; 27; 393064; 393127; 392955; 392939; 392892; 392782; 392815; 392819; 392673; 392647; 392644; 392630; 392551; 392516; 392453; 392158; 392161; 392168; 39220201; 392303; 392335; 392114; 392040; 392029; 329018; 391979; 391969; |
|
4.280,00 |
|
| 26/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11332/2017
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
|
|
4.280,00 |
| TOTAL |
4.280,00 |
4.280,00 |
4.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
