| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 11338 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Esparadrapo 10 cm / 4,5m | 5,31 | 106,20 |
| 30.00 | Fita cirúrgica microporosa 50 x 10 | 3,52 | 105,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | Esparadrapo 10 cm / 4,5m Fita cirúrgica microporosa 50 x 10 | 211,80 | ||
| 27/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000043559; | 211,28 | ||
| 29/12/2017 | anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento | -0,52 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11338/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 211,28 | ||
| TOTAL | 211,28 | 211,28 | 211,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
