Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11344 |
Data de lançamento: |
19/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA |
1,75 |
875,00 |
| 500.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA |
2,25 |
1.125,00 |
| 100.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO |
2,58 |
258,00 |
| 100.00 |
DIMENIDRATO + PIRIDOXINA(B6) 50MG/ML-1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - IM |
1,37 |
137,00 |
| 200.00 |
HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML |
4,31 |
862,00 |
| 100.00 |
NORIPORUN, SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20 MG/ML |
5,28 |
528,00 |
| 1000.00 |
PARACETAMOL 750MG |
0,06 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2017 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO DIMENIDRATO + PIRIDOXINA(B6) 50MG/ML-1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - IM HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML NORIPORUN, SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20 MG/ML PARACETAMOL 750MG |
3.848,00 |
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| 29/12/2017 |
anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento |
-2.600,00 |
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| 19/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/148602; |
|
1.248,00 |
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| 29/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11344/2017
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 |
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1.248,00 |
| TOTAL |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
