Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11345 |
Data de lançamento: |
19/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
GLICOSE 5% - 1000ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA FECHADO |
4,84 |
242,00 |
100.00 |
GLICOSE 5% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA FECHADO |
3,30 |
329,90 |
300.00 |
MORFINA,SULFATO DE 10MG/ML DE 1 ML |
1,79 |
537,00 |
20.00 |
PENTOXIFILINA 20MG/ML |
1,65 |
32,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2017 |
GLICOSE 5% - 1000ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA FECHADO GLICOSE 5% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA FECHADO MORFINA,SULFATO DE 10MG/ML DE 1 ML PENTOXIFILINA 20MG/ML |
1.141,88 |
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28/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/182128; 1/181956; |
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1.108,90 |
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28/12/2017 |
extorno por anular empenho |
-32,98 |
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29/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11345/2017
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 |
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1.108,90 |
TOTAL |
1.108,90 |
1.108,90 |
1.108,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.