| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MINUZZI & SOUZA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11353 | Data de lançamento: | 20/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Exames laboratoriais realizados na atenção básica cfe contrato 66/2014 ,novembro 2017 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | Exames laboratoriais realizados na atenção básica cfe contrato 66/2014 ,novembro 2017 | 6.000,00 | ||
| 20/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº e/66; e/67; | 3.087,17 | ||
| 21/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/66; e/67; | 3.087,17 | ||
| 16/01/2018 | liq. saldo empenho Conforme Nota Fiscal Nº E/201800070; | 2.912,83 | ||
| 19/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11353/2017 MINUZZI & SOUZA LTDA - ME - 10621 | 2.912,83 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
