| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
| Número do empenho: | 11368 | Data de lançamento: | 20/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diária para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e HCAA no veic. ITO 6330 dia 20.12.2017 | 62,71 | 62,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 1/4 de diária para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e HCAA no veic. ITO 6330 dia 20.12.2017 | 62,71 | ||
| 01/02/2018 | 1/4 de diária para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e HCAA no veic. ITO 6330 dia 20.12.2017 | 62,71 | ||
| 05/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11368/2017 JOSE UMBERTO GIACOMELLI - 2156 | 62,71 | ||
| TOTAL | 62,71 | 62,71 | 62,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
