| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MINUZZI & SOUZA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1872 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | análise de exames laboratoriais mes de fev. 2017 ,referente as UBS cfe contrato 66/2014 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | análise de exames laboratoriais mes de fev. 2017 ,referente as UBS cfe contrato 66/2014 | 5.000,00 | ||
| 15/03/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº e/36; | 4.331,89 | ||
| 15/03/2017 | estorno empenho a maior | -668,11 | ||
| 16/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1872/2017 MINUZZI & SOUZA LTDA - ME - 10621 | 4.331,89 | ||
| TOTAL | 4.331,89 | 4.331,89 | 4.331,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
