| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
| Número do empenho: | 2641 | Data de lançamento: | 20/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PA CIENTE P/CONSULTAS E EXAMES MO HSR/IOF NO DIA 218.03.2017-SABADO | 57,46 | 57,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PA CIENTE P/CONSULTAS E EXAMES MO HSR/IOF NO DIA 218.03.2017-SABADO | 57,46 | ||
| 31/03/2017 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PA CIENTE P/CONSULTAS E EXAMES MO HSR/IOF NO DIA 218.03.2017-SABADO | 57,46 | ||
| 06/04/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2641/2017 JOSE UMBERTO GIACOMELLI - 2156 | 57,46 | ||
| TOTAL | 57,46 | 57,46 | 57,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
