| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MINUZZI & SOUZA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4266 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | estimativop/exames laboratoriais do SUS,para pacientes internados no Hospital no mes de maio 2017 ,cfe contrato 66/2014 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | estimativop/exames laboratoriais do SUS,para pacientes internados no Hospital no mes de maio 2017 ,cfe contrato 66/2014 | 2.000,00 | ||
| 06/06/2017 | Estorno parcial empenho estimativo exames laboratoriais maio/2017. | -822,88 | ||
| 12/06/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20170047; | 1.177,12 | ||
| 12/06/2017 | Estorno devido liquidação anterior a nota Fiscal. | -1.177,12 | ||
| 13/06/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20170047; | 1.177,12 | ||
| 14/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2017 MINUZZI & SOUZA LTDA - ME - 10621 | 1.177,12 | ||
| TOTAL | 1.177,12 | 1.177,12 | 1.177,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
