Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
09/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CARTUCHO HP Laserjet P1005 HP 435A = Compatível
Finalidade: Para atender as necessidades de impressão das Secretarias de Finanças e Administração. |
85,00 |
1.275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2017 |
CARTUCHO HP Laserjet P1005 HP 435A = Compatível
Finalidade: Para atender as necessidades de impressão das Secretarias de Finanças e Administração. |
1.275,00 |
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| 22/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/000016341; |
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1.275,00 |
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| 05/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2017
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 |
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1.275,00 |
| TOTAL |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
