| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4389 | Data de lançamento: | 10/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARTUCHO LEXMARK - E120 18SL = Original Finalidade: CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 248,00 | 496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | CARTUCHO LEXMARK - E120 18SL = Original Finalidade: CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 496,00 | ||
| 16/05/2017 | Conforme DANFE Nº 001/000014403; | 496,00 | ||
| 29/05/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2017 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 12804 | 496,00 | ||
| TOTAL | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
