Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4389 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARTUCHO LEXMARK - E120 18SL = Original
Finalidade: CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. |
248,00 |
496,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2017 |
CARTUCHO LEXMARK - E120 18SL = Original
Finalidade: CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. |
496,00 |
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| 16/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 001/000014403; |
|
496,00 |
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| 29/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2017
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 12804 |
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496,00 |
| TOTAL |
496,00 |
496,00 |
496,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
