Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
Número do empenho: | 4409 | Data de lançamento: | 10/05/2017 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | ESFREGÃO DE AÇO; | 0,60 | 12,00 |
30.00 | ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA; | 0,45 | 13,50 |
10.00 | PANO DE PRATO BRANCO (ALVEJADO) COM BARRA - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 CM; | 1,73 | 17,30 |
5.00 | SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 5 KG (ROLO C/100 UNIDADES); | 5,85 | 29,25 |
20.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 11,78 | 235,60 |
50.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 31,49 | 1.574,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/05/2017 | ESFREGÃO DE AÇO; ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA; PANO DE PRATO BRANCO (ALVEJADO) COM BARRA - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 CM; SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 5 KG (ROLO C/100 UNIDADES); SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 1.882,15 | ||
22/05/2017 | Conforme DANFE Nº 1/000019415; | 1.882,15 | ||
13/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 1.882,15 | ||
TOTAL | 1.882,15 | 1.882,15 | 1.882,15 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |