| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 4409 | Data de lançamento: | 10/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ESFREGÃO DE AÇO; | 0,60 | 12,00 |
| 30.00 | ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA; | 0,45 | 13,50 |
| 10.00 | PANO DE PRATO BRANCO (ALVEJADO) COM BARRA - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 CM; | 1,73 | 17,30 |
| 5.00 | SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 5 KG (ROLO C/100 UNIDADES); | 5,85 | 29,25 |
| 20.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 11,78 | 235,60 |
| 50.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 31,49 | 1.574,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | ESFREGÃO DE AÇO; ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA; PANO DE PRATO BRANCO (ALVEJADO) COM BARRA - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 CM; SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 5 KG (ROLO C/100 UNIDADES); SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 1.882,15 | ||
| 22/05/2017 | Conforme DANFE Nº 1/000019415; | 1.882,15 | ||
| 13/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 1.882,15 | ||
| TOTAL | 1.882,15 | 1.882,15 | 1.882,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
