| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 4443 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 62.00 | Leite Ultra-Pasteurizado (UHT) integral, caixa de 1 litro, com validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega. Finalidade: MERENDA ESCOLAR | 2,99 | 185,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | Leite Ultra-Pasteurizado (UHT) integral, caixa de 1 litro, com validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega. Finalidade: MERENDA ESCOLAR | 185,38 | ||
| 23/05/2017 | Conforme DANFE Nº 001/000006932; | 185,38 | ||
| 06/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2017 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 | 185,38 | ||
| TOTAL | 185,38 | 185,38 | 185,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
