Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4443 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 62.00 |
Leite Ultra-Pasteurizado (UHT) integral, caixa de 1 litro, com validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega.
Finalidade: MERENDA ESCOLAR |
2,99 |
185,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
Leite Ultra-Pasteurizado (UHT) integral, caixa de 1 litro, com validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega.
Finalidade: MERENDA ESCOLAR |
185,38 |
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| 23/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 001/000006932; |
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185,38 |
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| 06/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2017
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 |
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185,38 |
| TOTAL |
185,38 |
185,38 |
185,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
