| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 4448 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; | 0,98 | 1,96 |
| 6.00 | ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA; | 0,45 | 2,70 |
| 1.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 25,50 | 25,50 |
| 4.00 | VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M; Finalidade: MATERIAL LIMPEZA ASSISTENCIA SOCIAL | 10,95 | 43,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA; SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M; Finalidade: MATERIAL LIMPEZA ASSISTENCIA SOCIAL | 73,96 | ||
| 24/05/2017 | Conforme DANFE Nº 1/000019429; | 73,96 | ||
| 25/05/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4448/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 73,96 | ||
| TOTAL | 73,96 | 73,96 | 73,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
