| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
| Número do empenho: | 4462 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.20.00.00.00 - Embarcacoes | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consultas no HUSM dia 11.05.2017 | 61,48 | 61,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consultas no HUSM dia 11.05.2017 | 61,48 | ||
| 16/05/2017 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consultas no HUSM dia 11.05.2017 | 61,48 | ||
| 16/05/2017 | DEVIDO ALTERAÇÃO DE ELEMENTO | -61,48 | ||
| 16/05/2017 | DEVIDO ALTERAÇÃO DE ELEMENTO | -61,48 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
