Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4573 |
Data de lançamento: |
18/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1220 REF AO MÊS DE ABRIL/17 |
4.989,10 |
4.989,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2017 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1220 REF AO MÊS DE ABRIL/17 |
4.989,10 |
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| 18/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/031834; |
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4.989,10 |
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| 19/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2017
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS - 9198 |
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4.989,10 |
| TOTAL |
4.989,10 |
4.989,10 |
4.989,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
