Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4700 |
Data de lançamento: |
23/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível |
157,50 |
157,50 |
2.00 |
CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Recarga
Finalidade: SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAR E EMPENHO |
96,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2017 |
CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Recarga
Finalidade: SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAR E EMPENHO |
349,50 |
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05/06/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/000016453; |
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349,50 |
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21/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2017
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 |
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349,50 |
TOTAL |
349,50 |
349,50 |
349,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.