| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4700 | Data de lançamento: | 23/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível | 157,50 | 157,50 |
| 2.00 | CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Recarga Finalidade: SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAR E EMPENHO | 96,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Recarga Finalidade: SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAR E EMPENHO | 349,50 | ||
| 05/06/2017 | Conforme DANFE Nº 1/000016453; | 349,50 | ||
| 21/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2017 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 | 349,50 | ||
| TOTAL | 349,50 | 349,50 | 349,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
