| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4704 | Data de lançamento: | 23/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Cronstruindo Sonhos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARTUCHO Samsung Proxpress M4070 MLT D203U 15.000 cópias = Recarga Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA | 107,00 | 321,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | CARTUCHO Samsung Proxpress M4070 MLT D203U 15.000 cópias = Recarga Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA | 321,00 | ||
| 29/05/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/549; | 321,00 | ||
| 23/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2017 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12805 | 321,00 | ||
| TOTAL | 321,00 | 321,00 | 321,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
