Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2017 |
ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
320,00 |
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| 13/07/2017 |
liquida fornecimento de 5 volumes ,cfe nota fiscal N. 000.001.735 |
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80,00 |
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| 19/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida fornecimento de 5 volumes ,cfe nota fiscal N. 000.001.735 |
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80,00 |
| 04/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1924; |
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32,00 |
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| 05/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0001939; |
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64,00 |
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| 05/12/2017 |
ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.
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144,00 |
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| 06/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0001939; |
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64,00 |
| 06/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/1924; |
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32,00 |
| 29/12/2017 |
estorno por empenho indevido |
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-144,00 |
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| 29/12/2017 |
estorno por empenho indevido |
-144,00 |
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| TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
