Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
detetização ,desratização e higienização de reservatório de agua para o hospital municipal.periodo de jan. a agosto 2017. |
2.676,00 |
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| 14/02/2017 |
detetização ,desratização e higienização de reservatório de agua para o hospital municipal.periodo de jan. a agosto 2017.
Conforme Nota Fiscal Nº 4041; |
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334,50 |
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| 06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 |
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334,50 |
| 02/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4371; |
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334,50 |
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| 03/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 4371; |
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334,50 |
| 16/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/4546; |
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334,50 |
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| 19/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº U/4546; |
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334,50 |
| 04/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4852; |
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334,50 |
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| 19/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 4852; |
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334,50 |
| 25/07/2017 |
detetização ,desratização e higienização de reservatório de agua para o hospital municipal.periodo de jan. a agosto 2017.
liquida ref. ao mes de julho cfe notas n.4900 e 4954 |
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669,00 |
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| 16/08/2017 |
liquida Conforme Nota Fiscal Nº 4997; |
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334,50 |
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| 21/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5127; 12ª parcela |
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334,50 |
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| 21/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
detetização ,desratização e higienização de reservatório de agua para o hospital municipal.periodo de jan. a agosto 2017.
liquida ref. ao mes de julho cfe notas n.4900 e 4954 |
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669,00 |
| 21/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida Conforme Nota Fiscal Nº 4997; |
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334,50 |
| 04/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2017
MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 |
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334,50 |
| TOTAL |
2.676,00 |
2.676,00 |
2.676,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
