Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
detetização ,desratização e higienização de reservatório de agua para o hospital municipal.periodo de jan. a agosto 2017. |
2.676,00 |
|
|
14/02/2017 |
detetização ,desratização e higienização de reservatório de agua para o hospital municipal.periodo de jan. a agosto 2017.
Conforme Nota Fiscal Nº 4041; |
|
334,50 |
|
06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 |
|
|
334,50 |
02/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4371; |
|
334,50 |
|
03/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 4371; |
|
|
334,50 |
16/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/4546; |
|
334,50 |
|
19/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº U/4546; |
|
|
334,50 |
04/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4852; |
|
334,50 |
|
19/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 4852; |
|
|
334,50 |
25/07/2017 |
detetização ,desratização e higienização de reservatório de agua para o hospital municipal.periodo de jan. a agosto 2017.
liquida ref. ao mes de julho cfe notas n.4900 e 4954 |
|
669,00 |
|
16/08/2017 |
liquida Conforme Nota Fiscal Nº 4997; |
|
334,50 |
|
21/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5127; 12ª parcela |
|
334,50 |
|
21/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
detetização ,desratização e higienização de reservatório de agua para o hospital municipal.periodo de jan. a agosto 2017.
liquida ref. ao mes de julho cfe notas n.4900 e 4954 |
|
|
669,00 |
21/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida Conforme Nota Fiscal Nº 4997; |
|
|
334,50 |
04/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2017
MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 |
|
|
334,50 |
TOTAL |
2.676,00 |
2.676,00 |
2.676,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.