Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E (PERFUROCORTANE)
Finalidade: Coleta e destinação final de lixo hospitalar. |
19.800,00 |
|
|
| 25/07/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E (PERFUROCORTANE)
Finalidade: Coleta e destinação final de lixo hospitalar.
liquida cfe nota fiscal nº 000.033.387 |
|
1.650,00 |
|
| 27/07/2017 |
ORDEM DE PAGTO EFETUADA A MAIOR |
|
-650,00 |
|
| 28/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E (PERFUROCORTANE)
Finalidade: Coleta e destinação final de lixo hospitalar.
liquida cfe nota fiscal nº 000.033.387 |
|
|
1.000,00 |
| 31/07/2017 |
liquida Conforme Nota Fiscal Nº 000031882; ref. ao mes de maio 2017 |
|
1.650,00 |
|
| 21/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida Conforme Nota Fiscal Nº 000031882; ref. ao mes de maio 2017 |
|
|
1.650,00 |
| 22/08/2017 |
liquida ref. julho 2017 Conforme Nota Fiscal Nº 4/000035495; |
|
1.650,00 |
|
| 23/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida ref. julho 2017 Conforme Nota Fiscal Nº 4/000035495; |
|
|
1.650,00 |
| 29/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/40115; e/42166; e/36287; |
|
4.950,00 |
|
| 29/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/40115; e/42166; e/36287; |
|
|
4.950,00 |
| 05/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/043200; |
|
1.650,00 |
|
| 06/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 4/043200; |
|
|
1.650,00 |
| 19/12/2017 |
liquida ref. mes de dezembro 2017 Conforme Nota Fiscal Nº 4/000045161; |
|
1.650,00 |
|
| 21/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida ref. mes de dezembro 2017 Conforme Nota Fiscal Nº 4/000045161; |
|
|
1.650,00 |
| 29/12/2017 |
anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento |
-7.250,00 |
|
|
| TOTAL |
12.550,00 |
12.550,00 |
12.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
