Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5257 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Recarga
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
52,90 |
105,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2017 |
CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Recarga
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
105,80 |
|
|
| 27/07/2017 |
liquidq cfe nota fiscal n. 740 |
|
105,80 |
|
| 07/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5257/2017
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12805 |
|
|
105,80 |
| TOTAL |
105,80 |
105,80 |
105,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
