| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5258 | Data de lançamento: | 01/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Recarga Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 46,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Recarga Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 184,00 | ||
| 05/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 293; | 184,00 | ||
| 06/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5258/2017 MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP - 9188 | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
