Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5258 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Recarga
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
46,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2017 |
CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Recarga
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
184,00 |
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| 05/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 293; |
|
184,00 |
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| 06/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5258/2017
MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP - 9188 |
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184,00 |
| TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
