| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 05/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Manutençao da esmed e escolas municipais. | 16,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Manutençao da esmed e escolas municipais. | 128,00 | ||
| 07/07/2017 | Conforme DANFE Nº 1/000001739; | 64,00 | ||
| 10/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/000001739; | 64,00 | ||
| 02/08/2017 | liquida saldo empenho ,cfe nota fiscal 000.001.781 | 64,00 | ||
| 08/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2017 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 64,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
