| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PC LINK INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5316 | Data de lançamento: | 05/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO XEROX WORKCENTRE 3215 106R02782 = Compatível Finalidade: TONNER COMPATIVEL PARA O CTI | 389,50 | 389,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | CARTUCHO XEROX WORKCENTRE 3215 106R02782 = Compatível Finalidade: TONNER COMPATIVEL PARA O CTI | 389,50 | ||
| 29/12/2017 | contato@vbrtelecom.com.br | -389,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
