Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PC LINK INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5316 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO XEROX WORKCENTRE 3215 106R02782 = Compatível
Finalidade: TONNER COMPATIVEL PARA O CTI |
389,50 |
389,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
CARTUCHO XEROX WORKCENTRE 3215 106R02782 = Compatível
Finalidade: TONNER COMPATIVEL PARA O CTI |
389,50 |
|
|
| 29/12/2017 |
contato@vbrtelecom.com.br |
-389,50 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
