| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
| Número do empenho: | 5593 | Data de lançamento: | 19/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria transportar paciente p/P.A do HUSM dia 17.06.2017-sabado | 61,48 | 61,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria transportar paciente p/P.A do HUSM dia 17.06.2017-sabado | 61,48 | ||
| 28/06/2017 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria transportar paciente p/P.A do HUSM dia 17.06.2017-sabado | 61,48 | ||
| 07/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2017 JOSE UMBERTO GIACOMELLI - 2156 | 61,48 | ||
| TOTAL | 61,48 | 61,48 | 61,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
