Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5623 |
Data de lançamento: |
20/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
Sulfato Ferroso 40mg Fe2+ - comprimido
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA . |
0,03 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2017 |
Sulfato Ferroso 40mg Fe2+ - comprimido
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA . |
64,00 |
|
|
| 21/07/2017 |
Sulfato Ferroso 40mg Fe2+ - comprimido
liq. cfe nota fiscal n. 000.040.169
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA .
|
|
64,00 |
|
| 24/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2017
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 |
|
|
64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
