| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 6154 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 31,49 | 314,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 315,88 | ||
| 21/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000020960; | 315,88 | ||
| 17/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6154/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 315,88 | ||
| TOTAL | 315,88 | 315,88 | 315,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
