Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6156 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
LUVA DE BORRACHA TAMANHO G, TIPO DOMÉSTICA, RESISTENTE, COM LUBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, PCTE COM 01 PAR; |
1,95 |
29,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
LUVA DE BORRACHA TAMANHO G, TIPO DOMÉSTICA, RESISTENTE, COM LUBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, PCTE COM 01 PAR; |
29,25 |
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| 21/07/2017 |
LUVA DE BORRACHA TAMANHO G, TIPO DOMÉSTICA, RESISTENTE, COM LUBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, PCTE COM 01 PAR;liq cfe nota fiscal n.000.002.493
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29,25 |
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| 08/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6156/2017
MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 12787 |
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29,25 |
| TOTAL |
29,25 |
29,25 |
29,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
