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Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6241	Data de lançamento:	03/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg)	12,59	25,18
15.00	Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC.	9,99	149,85
15.00	Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC.	9,10	136,50
2.00	Chá preto – cx com no mínimo 10 saquinhos,para cosumo no centro administrativo municipal.	2,60	5,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2017	Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC. Chá preto – cx com no mínimo 10 saquinhos,para cosumo no centro administrativo municipal.	316,73
12/07/2017	Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) liq. cfe nota fiscal n. 7389 Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC. Chá preto – cx com no mínimo 10 saquinhos,para cosumo no centro administrativo municipal.		316,73
21/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2017 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511			316,73
TOTAL		316,73	316,73	316,73
SALDO A PAGAR				0,00