Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6263 |
Data de lançamento: |
04/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COPO, Plastico Descartavel 50 ml 100 UN-pct
Finalidade: Aquisição de mercadoria, para suprir necessidades da Secretaria Municipal de Educação |
1,49 |
5,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2017 |
COPO, Plastico Descartavel 50 ml 100 UN-pct
Finalidade: Aquisição de mercadoria, para suprir necessidades da Secretaria Municipal de Educação |
5,96 |
|
|
| 18/07/2017 |
liq cfe nota fiscal n. 4207 |
|
5,96 |
|
| 03/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2017
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 |
|
|
5,96 |
| TOTAL |
5,96 |
5,96 |
5,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
