| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 6328 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Compressa de gaze 13 fios 10,0 x 10,0 cm c/500 unidades | 24,96 | 149,76 |
| 3000.00 | Seringa descartável 1 ml com rosca e agulha, p/aplicação insulina Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 0,19 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | Compressa de gaze 13 fios 10,0 x 10,0 cm c/500 unidades Seringa descartável 1 ml com rosca e agulha, p/aplicação insulina Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 725,76 | ||
| 29/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000041965; | 725,76 | ||
| 13/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6328/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 725,76 | ||
| TOTAL | 725,76 | 725,76 | 725,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
