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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6331 Data de lançamento: 06/07/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; 0,98 1,96
4.00 Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm 3,27 13,08
4.00 VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M; 10,95 43,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2017 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M; 58,84
27/07/2017 liq cfe nota fiscal n. 000.020.525 58,84
08/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 58,84
TOTAL 58,84 58,84 58,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.