Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6411 |
Data de lançamento: |
10/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE PLÁSTICO;
Finalidade: Suprimento de material de limpeza, no centro administrativo. |
2,34 |
9,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE PLÁSTICO;
Finalidade: Suprimento de material de limpeza, no centro administrativo. |
9,36 |
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| 21/08/2017 |
LIQUIDA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000020961; |
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9,36 |
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| 06/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2017
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 |
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9,36 |
| TOTAL |
9,36 |
9,36 |
9,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
