| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 6411 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE PLÁSTICO; Finalidade: Suprimento de material de limpeza, no centro administrativo. | 2,34 | 9,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE PLÁSTICO; Finalidade: Suprimento de material de limpeza, no centro administrativo. | 9,36 | ||
| 21/08/2017 | LIQUIDA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000020961; | 9,36 | ||
| 06/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 9,36 | ||
| TOTAL | 9,36 | 9,36 | 9,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
