Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2017 |
GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT.
Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades do Hospital Municipal |
1.020,00 |
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| 10/08/2017 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001805; |
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204,00 |
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| 23/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001805; |
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204,00 |
| 06/09/2017 |
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº NF/000001817; |
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408,00 |
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| 19/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº NF/000001817; |
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408,00 |
| 17/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001843; |
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136,00 |
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| 06/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001843; |
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136,00 |
| 09/11/2017 |
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001859; |
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204,00 |
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| 22/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001859; |
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204,00 |
| 05/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/001877; |
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68,00 |
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| 21/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6507/2017
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 |
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68,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
