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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6507 Data de lançamento: 13/07/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades do Hospital Municipal 68,00 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2017 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades do Hospital Municipal 1.020,00
10/08/2017 liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001805; 204,00
23/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001805; 204,00
06/09/2017 Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº NF/000001817; 408,00
19/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº NF/000001817; 408,00
17/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001843; 136,00
06/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001843; 136,00
09/11/2017 Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001859; 204,00
22/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001859; 204,00
05/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/001877; 68,00
21/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6507/2017 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 68,00
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00


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