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Exercício: 2017
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6526	Data de lançamento:	14/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças - SFIN
Unidade:	Secretaria Municipal de Financas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível	157,50	315,00
2.00	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Recarga Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades da secretaria.	96,00	192,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2017	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Recarga Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades da secretaria.	507,00
19/07/2017	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Recarga Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades da secretaria. liquida cfe nota fiscal n. 000.016.819		507,00
02/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2017 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160			507,00
TOTAL		507,00	507,00	507,00
SALDO A PAGAR				0,00