Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6579 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Recarga
Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades do Setor de Compras |
52,90 |
264,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2017 |
CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Recarga
Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades do Setor de Compras |
264,50 |
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31/07/2017 |
liquda cfe nota fscal n. 778 |
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264,50 |
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28/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6579/2017
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12805 |
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264,50 |
TOTAL |
264,50 |
264,50 |
264,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.