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Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6599	Data de lançamento:	18/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg)	12,59	125,90
10.00	Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos	2,60	26,00
10.00	Chá preto – cx com no mínimo 10 saquinhos	2,60	26,00
10.00	Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos	2,60	26,00
10.00	Chá morango – cx com no mínimo 10 saquinhos Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo	2,60	26,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2017	Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos Chá preto – cx com no mínimo 10 saquinhos Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos Chá morango – cx com no mínimo 10 saquinhos Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo	229,90
25/07/2017	Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos Chá preto – cx com no mínimo 10 saquinhos Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos Chá morango – cx com no mínimo 10 saquinhos Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo liq cfe nota fiscal n.7514		229,90
23/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6599/2017 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511			229,90
TOTAL		229,90	229,90	229,90
SALDO A PAGAR				0,00