| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 6601 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); | 2,99 | 89,70 |
| 3.00 | FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); Finalidade: Aquisição de material para manutenção do centro administrativo. | 3,13 | 9,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); Finalidade: Aquisição de material para manutenção do centro administrativo. | 99,09 | ||
| 21/08/2017 | Liquida Conforme Nota Fiscal Nº 1/000020958; | 99,09 | ||
| 06/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6601/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 99,09 | ||
| TOTAL | 99,09 | 99,09 | 99,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
